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Photographiez le reçu et numérisez la note de frais.
Profitez du mode Voyage avec indication des Ordres de Travail.
Faites correspondre les centres de coûts et les codes comptables aux dépenses individuelles.
Déclarez vos dépenses mensuellement ou par voyage unique.
Vérifiez les politiques de l’entreprise, signalez toute anomalie et vérifiez les budgets de dépenses.
Définissez les groupes, les politiques de dépenses et l’approbation à plusieurs niveaux.
Gérez les dépenses multidevises avec conversion automatique dans la devise de l'entreprise.
Exportez les données vers un CSV personnalisé.
Contactez un de nos consultants pour découvrir comment digitaliser et dématérialiser l’ensemble du processus de notes de frais des personnels en déplacement.

GAW NS: Note Spese

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